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Empenho nº 2024NE0000118

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000118
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sanharó
Unidade Orçamentária: 110 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL O CONTRATO NDE N° 0007/2024, CONSTITUI OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SIC(SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO(CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADO
Data Empenho: 02/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.127.642/0001-38
Nome/Razão Social: I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 11.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/05/2024	R$ 11.000,00

Total Liquidado: R$ 11.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000527	26/12/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000497	05/12/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000465	05/11/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000403	07/10/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000380	04/09/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000317	01/08/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000269	01/07/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000217	04/06/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000208	09/05/2024	R$ 1.100,00
Liquidação	0000207	06/05/2024	R$ 1.100,00

Total Pago: R$ 11.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	27/12/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	06/12/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	05/11/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	08/10/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	05/09/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	01/08/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	02/07/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	04/06/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	09/05/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00
Pagamento	06/05/2024	104	002548	000000000870		R$ 1.100,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARÓ